Не отражается вычет по НДС с авансов полученных при возврате денежных средств в 1С 8.3
Добрый вечер.
1С Предприятие 8.3. (8.3.10.2667)
18.09.2017 поступила оплата от покупателя 938 450 руб. (НДС=143 153,39)
20.09.2017 выставлена счет-фактура на аванс 938 450 руб.(НДС=143 153,39)
10.10.2017 произведен возврат денежных средств покупателю по причине расторжения договора 938 450 руб. (НДС=143 153,39)
Вопрос:как "закрыть" счет-фактуру на аванс??? В 1С отражается при анализе налогового учета по НДС как "Не отражен вычет с авансов полученных".
1С Предприятие 8.3. (8.3.10.2667)
18.09.2017 поступила оплата от покупателя 938 450 руб. (НДС=143 153,39)
20.09.2017 выставлена счет-фактура на аванс 938 450 руб.(НДС=143 153,39)
10.10.2017 произведен возврат денежных средств покупателю по причине расторжения договора 938 450 руб. (НДС=143 153,39)
Вопрос:как "закрыть" счет-фактуру на аванс??? В 1С отражается при анализе налогового учета по НДС как "Не отражен вычет с авансов полученных".
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, в том числе название и релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Добрый день
Книгу покупок формировали за 4 квартал? -
Да. Пользуясь "Помощником по НДС", сформированы обе книги.
При возврате денежных средств стоит "Возврат покупателю". -
Цитата: "Помощником по НДС", сформированы обе книги.Речь идет не о книгах, а о документах Формирование Записей, документы должны быть проведены. Сами книги - это отчеты.Цитата: 18.09.2017 поступила оплата от покупателя 938 450 руб. (НДС=143 153,39)20.09.2017 выставлена счет-фактура на аванс 938 450 руб.(НДС=143 153,39)10.10.2017 произведен возврат денежных средств покупателю по причине расторжения договора 938 450 руб. (НДС=143 153,39)Какие проводки сделала программа?
-
Так в помощнике и происходит данная процедура. Или нет??? Формирование записей книги покупок, формирование записей книги продаж. Или я что-то неверно понимаю((
-
В помощнике есть все.Цитата: Формирование записей книги покупок, формирование записей книги продаж.И документы, которые надо Заполнить документ.
И отчеты Книга покупок и книга продаж.Цитата: сформированы обе книги.Отчеты формируют, а документы проводят.
Отсюда и вопрос, что вы сделали?Цитата: Цитата: 18.09.2017 поступила оплата от покупателя 938 450 руб. (НДС=143 153,39)20.09.2017 выставлена счет-фактура на аванс 938 450 руб.(НДС=143 153,39)10.10.2017 произведен возврат денежных средств покупателю по причине расторжения договора 938 450 руб. (НДС=143 153,39)Какие проводки сделала программа?На этот вопрос ответьте... -
Kamushek,
18.09.2017 поступила оплата от покупателя 938 450 руб. (НДС=143 153,39) Д51 К62.02
20.09.2017 выставлена счет-фактура на аванс 938 450 руб.(НДС=143 153,39) Д76АВ К68.02
10.10.2017 произведен возврат денежных средств покупателю по причине расторжения договора 938 450 руб. (НДС=143 153,39) Д62.02 К51
