Расходы не попадают в КУДиР в 1С

Comments

• Добрый день!
  

  Цитата: В поступлениях даже нет вкладок "Книга учета доходов и расходов (раздел 1)" и "Расшифровка КУДиР".

  А кто вам сказал, что эти закладки должны быть в этом документе? Должна быть закладка "Расходы при УСН", она у вас есть, выложите ее содержимое.
• Добрый день!
  
  Милый мой бухгалтер, когда эту накладную (акт) оплатили? Если позже, то смотрите документ оплаты. Расходы попадают в КДиР по последней из дат: либо оплаты, либо оприходованию материала (услуг).
• Спасибо вам за помощь! Тут дело частично  в том, что на 8.3 перешли с этого периода, там есть задолженность, т.е. акты выполненных работ в прошлом периоде в старой базе, а оплата в этом периоде.  Я так поняла как то некорректно были введены остатки. Подскажите, пожалуйста как правильно вводить остатки, чтоб оплата попала в расходы?
• Цитата: там есть задолженность, т.е. акты выполненных работ в прошлом периоде в старой базе, а оплата в этом периоде.

  Это были услуги? Услуги уже списаны в расходы в БУ, но в налоговом вы их еще не приняли, так как они не оплачены.
  Откройте Помощник по вводу остатков, перейдите на закладку "Прочие не признанные расходы" и внесите туда все остатки, которых нет в БУ, но еще не признаны в УСН.
  
  

  Цитата: Раздел учета "Прочие расходы налогового учета УСН и ИП"Раздел предназначен для ввода остатков прочих непризнанных расходов по налоговому учету организаций применяющих УСН и индивидуального предпринимателя.Данные этого раздела в бухгалтерском учете не отражаются.На закладке "Номенклатура" вводятся данные:- о товарах, реализованных и оплаченных покупателем, но не оплаченных поставщику;- о товарах, реализованных покупателю, по которым оплата от покупателя не поступила.- о материалах, списанных в производство, но не оплаченных.На закладке "Услуги " следует ввести данные о прочих не признанных на момент ввода остатков расходах по предоставленным организации услугам.На закладке "Дополнительные расходы" вводится информация о дополнительных расходах, связанных с приобретением ТМЦ.При заполнении табличной части следует обратить внимание на следующее.Значение реквизита "Состояние расхода" характеризует текущее состояние расхода с точки зрения произошедших и ожидаемых событий налогового учета. Состояние расхода определяет, какие события должны наступить, чтобы расход можно было признать уменьшающим налоговую базу. Возможные значения:- "Не списано" - поступление актива отражено в учете и расходы на его приобретение оплачены поставщику;- "Не списано, не оплачено" - поступление актива отражено в учете и расходы на его приобретение поставщику не оплачены;- "Не списано, принято"- поступление актива отражено в учете и расходы на его приобретение признаны в качестве расходов налогового учета.В реквизите "Отражение в УСН" следует указать порядок отражения расходов в налоговом учете, который может принимать следующие значения:- Принимаются (расходы соответствуют требованиям ст. 346.16 НК РФ);- Не принимаются (расходы не соответствуют требованиям ст. 346.16 НК РФ или относится к деятельности, переведенной на уплату ЕНВД).- Распределяются (расходы соответствуют требованиям ст. 346.16 НК РФ, но не могут быть отнесены к конкретному виду деятельности, облагаемому или не облагаемому ЕНВД, и подлежат распределению по видам деятельности пропорционально доходам).Фактически, значение "Не принимаются" относится к исключительно редким ситуациям, например, таким как безвозмездное поступление. В остальных случаях рекомендуется указывать "Принимаются", расходы будут признаны только в том случае, если они обозначены как принимаемые.При вводе остатков следует ввести информацию о расчетах с покупателем и поставщиком.В реквизите "Документ расчетов с покупателем" указывается документ, по которому товар или готовая продукция были отгружены. При вводе остатков используется условный документ партии "Документ расчетов с контрагентом (ручной учет)". При выборе документа отгрузки открывается форма выбора документов расчетов с контрагентом. Если нажать на кнопку "Сформировать" – будет сформирован список ранее введенных документов, из которого можно выбрать необходимый документ. Если требуемого документа в списке нет, следует нажать на кнопку "Новый документ расчетов (ручной учет)".В реквизитах "Партия" и "Документ расчетов с поставщиком" указывается документ, по которому поступил товар или готовая продукция. При вводе остатков используется условный документ партии "Документ расчетов с контрагентом (ручной учет)". При выборе документа партии открывается форма выбора документов расчетов с контрагентом. Если нажать на кнопку "Сформировать" – будет сформирован список ранее введенных документов, из которого можно выбрать необходимый документ. Если требуемого документа в списке нет, следует нажать на кнопку "Новый документ расчетов (ручной учет)".Если вводится остаток расходов по отгруженной продукции (заполняется реквизит "Партия"), то в форме документа расчетов необходимо указать только организацию и, при необходимости, реквизиты входящего документа (на основании которого ранее были отражены в учете расходы по выпуску готовой продукции или полуфабриката).Если вводится остаток отгруженных товаров (заполняется реквизит "Документ расчетов с поставщиком"), то в форме документа расчетов необходимо указать организацию, контрагента, договор с контрагентом, а также указать реквизиты входящего документа (на основании которого ранее были отражены в учете расходы по приобретению материала).В реквизите "Сумма" указывается сумма остатка с НДС.Для целей налогового учета УСН, остатки расходов на приобретение товаров, полученные по договорам, заключенным в валюте, отражаются в учете в валюте взаиморасчетов. Если валюта не указана, то валютой взаиморасчетов условно считается Российский рубль.Обратите внимание:Документы расчетов, указанные при вводе остатков взаиморасчетов, должны соответствовать документам расчетов, указным при вводе расходов налогового учета.Документ расчетов, указанный при вводе остатка задолженности перед поставщиком товаров должен совпадать с документом расчетов указанным при вводе остатков товаров, полученных от этого поставщика.Документ расчетов, указанный при вводе остатка задолженности по услугам, должен совпадать с документом расчетов, указанным при вводе остатков расходов на услуги.
• Спасибо!!!